Lista de procedimientos
INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ
| PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | CAR332-154-10 |
| PLAN ESTRATÉGICO | PRO332-187-9 |
| PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS | PRO310-188-9 |
| FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRO332-189-8 |
| ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | PRO102-256-9 |
| REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS | PRO310-456-3 |
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | PRO310-542-2 |
| SEGUIMIENTO PÁGINA WEB | PRO310-14-1 |
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES | CAR440-156-11 |
| MATRIZ DE COMUNICACIONES | PRO104-208-9 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | PRO332-341-5 |
| GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB | PRO440-590-1 |
| GESTIÓN DE REDES SOCIALES | PRO440-591-1 |
| EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | CAR420-115-11 |
| AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO | PRO420-191-12 |
| FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-193-13 |
| ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA | PRO410-199-11 |
| APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE | PRO410-200-10 |
| CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA | PRO410-201-11 |
| DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS | PRO410-202-10 |
| PLANIFICACIÓN SORTEO | PRO410-203-10 |
| REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA | PRO410-204-16 |
| PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS | PRO410-205-10 |
| VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES | PRO410-206-12 |
| PROMOCIONALES LOTERÍA | PRO410-302-3 |
| REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO | PRO410-237-11 |
| PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO | PRO440-215-10 |
| INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO | PRO410-342-7 |
| RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS | PRO410-393-3 |
| AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO | PRO410-466-2 |
| IDENTIFICACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, COLOCADORES Y DEMAS PERSONAL QUE REQUIERA LA ENTIDAD | PRO420-541-2 |
| PAGO INCENTIVO POR PREMIO MAYOR | PRO410-611-1 |
| GESTIÓN DE RECAUDO | CAR310-338-4 |
|---|---|
| COBRO COACTIVO | PRO103-229-8 |
| COBRO PERSUASIVO | PRO103-386-3 |
| GESTIÓN DE CARTERA | PRO310-244-11 |
| CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN | CAR420-336-4 |
|---|---|
| CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-194-11 |
| ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES | PRO420-192-12 |
| GESTIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | PRO420-195-12 |
| PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS | PRO420-196-12 |
| PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES | PRO420-197-11 |
| PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS | PRO420-419-3 |
| FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE APUESTAS EN VISITAS ADMINISTRATIVAS A PUNTOS DE VENTA | PRO420-529-3 |
| APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA | PRO420-530-2 |
| EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE |
PRO420-544-3 |
| FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN E INSPECCION A GESTORES DE PROMOCIONALES | PRO420-568-2 |
| ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE | CAR104-335-5 |
|---|---|
| ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | PRO104-207-12 |
| MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | PRO104-261-10 |
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | CAR320-157-10 |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES | PRO320-217-9 |
| CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-218-12 |
| INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | PRO320-219-10 |
| GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | PRO320-220-9 |
| LIQUIDACIÓN DE NOMINA | PRO320-221-10 |
| CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | PRO320-223-11 |
| GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL | PRO320-224-10 |
| DESVINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-225-10 |
| INCAPACIDADES | PRO320-421-4 |
| ENTREGA DE MEDICAMENTOS | PRO320-467-3 |
| EMBARGOS | PRO320-468-2 |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- LECCIONES APRENDIDAS | PRO320-374-1 |
| GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | PRO320-606-2 |
| SG-STT | |
| GESTIÓN DEL CAMBIO | PRO320-353-3 |
| ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-354-3 |
| INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-372-3 |
| INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-375-2 |
| EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-376-4 |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | PRO320-377-2 |
| REPORTE, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES | PRO320-379-3 |
| AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PRO320-380-3 |
| ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-381-3 |
| GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | CAR310-160-9 |
|---|---|
| EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRO310-245-11 |
| GESTIÓN DE EGRESOS | PRO310-246-12 |
| GESTIÓN DE INGRESOS | PRO310-247-9 |
| PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS | PRO310-248-10 |
| GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | PRO310-249-13 |
| PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA | PRO310-250-9 |
| ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO | PRO310-251-10 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA | PRO310-252-10 |
| ADMINSTRACION CAJA MENOR | PRO330-232-11 |
| INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ | PRO310-471-4 |
| CDTS EN CUSTODIA | PRO310-470-2 |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CAR330-159-10 |
|---|---|
| ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | PRO330-236-10 |
| SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | PRO103-235-11 |
| CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA | PRO103-233-11 |
| CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA | PRO103-383-4 |
| CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA | PRO103-384-4 |
| ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO | PRO330-238-10 |
| BAJA DE BIENES | PRO330-239-10 |
| INVENTARIO | PRO330-240-11 |
| TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | PRO103-416-4 |
| CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN SIMPLIFICADA | PRO103-417-4 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | PRO103-418-2 |
| REPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL– SIVICOF | PRO103-612-1 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | CAR330-337-4 |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES | PRO440-210-11 |
| CONTROL DE DOCUMENTOS | PRO332-212-9 |
| GESTIÓN DE ARCHIVO | PRO330-213-10 |
| ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS POR TABLA DE RENTECIÓN DOCUMENTAL | PRO330-528-1 |
| GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN | CAR340-166-6 |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS | PRO340-241-10 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES | PRO340-243-11 |
| COPIAS DE SEGURIDAD | PRO202-211-11 |
| MESA DE SERVICIO | PRO340-387-3 |
| CERTIFICACIÓN VIRTUAL | PRO340-392-2 |
| INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | PRO340-516-2 |
| GESTIÓN DE CAMBIOS DE TI | PRO340-472-2 |
| GESTIÓN JURÍDICA | CAR103-158-10 |
|---|---|
| EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS | PRO103-226-9 |
| EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | PRO103-227-9 |
| GESTIÓN JUDICIAL | PRO103-231-11 |
| DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT | PRO103-385-3 |
| NORMOGRAMA | PRO103-389-2 |
| COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-388-2 |
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-390-3 |
| FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO | PRO103-394-1 |
| PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | PRO103-469-3 |
| PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO ORDINARIO | PRO108-581-2 |
| PRIMERA ETAPA JUZGAMIENTO JUICIO VERBAL | PRO108-582-2 |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | CAR102-161-10 |
|---|---|
| PLAN DE MEJORAMIENTO | PRO332-255-13 |
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | PRO102-340-7 |
| AUDITORÍAS INTERNAS | PRO102-253-14 |
.
| CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM | CAR105-477-4 |
|---|---|
| IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES, OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTES COMPLEMENTARIOS | PRO105-289-5 |
| ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS. | PRO105-497-3 |
| REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | PRO105-520-5 |
| CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL | PRO105-521-4 |
| CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES | PRO105-522-2 |
| VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA | PRO105-523-3 |
| GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD | PRO105-524-3 |
| SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS | PRO105-525-3 |
| MATRIZ RIESGOS DE LA/FT/FPADM | PRO105-527-4 |
| CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS) | CAR105-601-4 |
| GESTIÓN DE DENUNCIAS DE SOBORNO | PRO105-592-3 |
| GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE REGALOS O BENEFICIOS | PRO105-593-2 |
| PLAN DESARROLLO DE AUDITORÍA Y TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DEL SGAS | PRO105-607-1 |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CAR106-512-3 |
| GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | PRO106-511-2 |
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| PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | CAR106-557-2 |
| REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) | PRO106-558-3 |
